COINBASE에서 Crypto Gains는 어떻게 과세됩니까?

Coinbase에서 암호화를 판매, 거래 또는 암호화하는 것은 과세 대상 이벤트를 유발합니다 (1099 수신에 관계없이 암호화 간 거래 및 스테이 킹 소득을 포함한 모든 거래를 추적합니다.

2025/08/04 05:29

코인베이스에서 암호 화폐 과세 이해

사용자가 코인베이스 에서 디지털 자산을 구매, 판매 또는 거래 할 때, 거래는 미국 세법에 따라 과세 대상 이벤트를 유발할 수 있습니다. 국세청 (IRS)은 암호 화폐를 재산으로 취급하는데, 이는 자본 이득과 손실이 주식이나 부동산과 유사하게 적용됨을 의미합니다. Fiat 통화에 대해 cryptocurrency를 판매 할 때마다 하나의 암호를 다른 암호화로 거래하거나 암호화를 사용하여 상품이나 서비스를 구매하면 보고 가능한 세금 의무가 발생할 수 있습니다. Coinbase는 활동 유형 및 부피에 따라 양식 1099-MISC 또는 Form 1099-K를 사용하여 특정 트랜잭션 데이터를 IRS에보고합니다.

코인베이스에서 과세 대상 사건의 유형

코인베이스에 대한 모든 행동이 과세 대상 결과로 이어지는 것은 아니지만 몇 가지 주요 활동이 다음과 같습니다.

• USD 또는 기타 화폐 통화에 대한 암호화를 판매하면 구매 가격 (비용 기준)과 판매 가격의 차이에 따라 자본 이득 또는 손실이 발생합니다.
• 이더 리움 또는 기타 암호화-크립토 교환을위한 거래 Bitcoin는 과세 대상으로 간주됩니다. 거래 당시 USD의 공정 시장 가치를 계산해야합니다.
• 보상, 스테이 킹 또는 보너스로부터 암호화를받는 것은 USD의 시장 가격으로 평가되는 당시의 일반 소득으로 취급됩니다.
• Cryptocurrency를 사용하여 상품 또는 서비스 비용을 지불하면 처분 이벤트가 발생하여 해당 암호화의 원래 구매로 자본 이익 또는 손실을보고해야합니다.
  

  이러한 각 조치는 정확한 날짜, 금액, 거래 당시 USD 값 및 해당되는 경우 지갑 주소로 기록되어 있어야합니다.

  Coinbase가 IRS에보고하는 방법

  
  Coinbase는 적격 사용자에게 세금 양식을 발행하여 IRS 규정을 준수합니다. 특정 형태는 활동에 따라 다릅니다.
• 양식 1099-K는 600 달러가 넘는 암호화 보상 또는 스테이 킹 소득 또는 코인베이스 플랫폼의 특정 거래 임계 값을 충족하는 경우 발행됩니다. 이 양식은 지불 거래에서 심한 수익을보고합니다.
• 양식 1099-MISC는 Coinbase Earn 또는 Referral Bonus가 $ 600를 초과하는 등의 소득으로 암호화를받을 때 사용됩니다.
• USD Coin (USDC) 보유에서이자를 받으면 양식 1099-INT가 발행 될 수 있지만 특정 계정 유형에만 적용됩니다.
  

  모든 사용자가 1099를받는 것은 아니지만 세금보고를 면제하는 것은 아닙니다. Coinbase가 양식을 보내지 않더라도 모든 과세 대상 거래를보고해야합니다.

  자본 이득과 손실을 계산합니다

  
  세금 책임을 결정하려면 각 처분 이벤트에 대한 이익 또는 손실을 계산해야합니다. 공식은 다음과 같습니다.
  자본 이득 (또는 손실) = 판매 가격 (USD) - 비용 기준 (USD)
  

  비용 기준에는 원래 구매 가격과 관련 수수료가 포함됩니다. 예를 들어:

  • 당신은 1 월에 2,000 달러에 1 eth를 샀습니다.
  • 6 월에는 1 eth를 3,000 달러에 팔았습니다.
  • 귀하의 자본 이득은 $ 1,000 이며 이는 과세됩니다.

  자산을 1 년 이상 보유한 경우, 장기 자본 이득 요율 은 일반적으로 낮습니다. 1 년 이하 로 보유하면 일반적인 소득 률로 과세되는 단기 자본 이득이 발생합니다.

  Coinbase는 거래 기록 및 포트폴리오 보고서를 제공하지만 이는 자동으로 이익과 손실을 계산하지 못할 수 있습니다. Koinly , Turbotax Crypto 또는 CoinTracker 와 같은 타사 도구를 사용하여 API를 통해 데이터를 가져오고 정확한 세금 보고서를 생성해야 할 수도 있습니다.

  Coinbase에서 Crypto 세금 보고서 준비에 대한 단계별 가이드

  
  정확한 세금보고를 보장하려면 다음 단계를 따르십시오.
• Coinbase 계정에 로그인하여 계정 또는 세금 탭의 보고서 섹션으로 이동하십시오.
• 모든 구매, 판매, 보내기, 수신 및 거래가 포함 된 전체 트랜잭션 내역 CSV 파일을 생성하십시오 .
• 가능한 경우 1099 양식을 다운로드 하지만 전체 거래 기록에 대해 검증하십시오.
• Crypto Tax 소프트웨어를 사용하여 CSV를 업로드하거나 API를 통해 연결하십시오. 대부분의 플랫폼은 트랜잭션을 분류하고, 이득/손실을 계산하며, IRS 지원 보고서를 생성합니다.
• 소프트웨어가 사용하는 비용 기준 방법을 검토하십시오 . Coinbase는 다른 방법으로 지정하지 않는 한 FIFO (우선, 우선) 로 기본적으로 기본값을 얻지 만 세금 소프트웨어는 LIFO , HIFO 또는보다 유리한 결과에 대한 특정 식별을 허용 할 수 있습니다.
• 일반적으로 양식 8949 (자본 자산의 판매 및 기타 처분)와 일정 에 대한 요약을 포함하는 최종 세금 보고서를 수출합니다 .
  

  모든 스테이 킹 보상, 에어 드롭 및 추천 보너스가 일반 소득 입력으로 포함되도록하십시오.

  코인베이스 이익을보고 할 때 피해야 할 일반적인 실수

  
  많은 사용자가 IRS 조사 또는 잘못된 제출로 이어질 수있는 오류를 일으 킵니다.
• 암호화-크립토 거래를 무시하는 것은 피아트가 관여하지 않더라도 과세 대상 처분입니다.
• 부정확 한 비용 기준 - 구매 가격에 거래 수수료를 포함시키기 위해 유료로 이익이 증가합니다.
• 오 분류 보유 기간 -단기 대 장기 치료는 세율에 영향을 미칩니다.
• Coinbase Earn의 소득을보고하지 않음 Bitcoin의 튜토리얼을 완료하여 5 달러를 상환하는 것은 수령 당시 과세됩니다.
• 세금 양식이 없다고 가정하면보고가 없음을 의미합니다 . Coinbase가 1099 발행되었는지 여부에 관계없이 모든 거래를보고해야합니다.
  

  총 세금 의무를 축적하고 영향을 미치는 모든 거래, 특히 소규모 거래 또는 소액 보상을 다시 확인하십시오.

  자주 묻는 질문

  
  Coinbase가 모든 거래를 IRS에보고합니까?
  Coinbase는 양식 1099-K 또는 1099-MISC 를 통해 특정 소득 및 대량 활동을보고하지만 모든 거래가 이러한 양식에 포함되지는 않습니다. 1099에 나타나지 않더라도 모든 과세 행사를 보고 할 책임이 있습니다.
  

  Coinbase에서 Crypto를 거래하고 현금을 현금화하지 않았다면 어떻게해야합니까?
  
  모든 암호화-크립토 거래는 과세 행사입니다. 예를 들어, 체인 링크를 위해 Litecoin을 바꾸려면 무역 당시 양측의 USD 값을 계산해야합니다. USD로 변환하지 않고도 이익 또는 손실을보고해야합니다.

  특정 신분증을 사용하여 코인베이스에서 세금을 최소화 할 수 있습니까?
  
  그렇습니다. 판매하는 암호화 단위를 수동으로 추적하면 고가의 기저 부지를 선택하여 이익을 줄일 수 있습니다. 그러나 Coinbase 기본값은 FIFO로 기본적으로 이루어 지므로 자세한 기록을 유지 하고이 방법을 양식 8949 에보 고해야합니다.

  코인베이스 수수료에 대해 세금을 납부해야합니까?
  
  암호화를 구매하거나 판매 할 때 지불 한 수수료는 비용 기준 또는 수익 에 포함되어야합니다. 예를 들어 Bitcoin 구매시 5 달러의 수수료는 비용 기준을 증가시킵니다. 판매시 5 달러의 수수료는 수익을 줄이고 잠재적 이익을 줄입니다.