Wie berechnet man Coinbase -Steuern?

Coinbase-Benutzer müssen alle Krypto-Transaktionen verfolgen, da der IRS Kryptowährung als Eigentum behandelt und Umsatz, Geschäfte und Einkommenssteuerereignisse tätigt, die möglicherweise über Formulare wie 1099-MISC oder 1099-k berichten müssen.

Jul 18, 2025 at 01:00 pm

Verständnis der steuerlichen Verpflichtungen zur Coinbase

Bei der Verwendung von Coinbase , einem der größten Kryptowährungsbörsen in den Vereinigten Staaten, müssen Benutzer ihre steuerlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Krypto -Transaktionen verstehen. Der Internal Revenue Service (IRS) behandelt Kryptowährung als Eigentum, was bedeutet, dass jede Transaktion, an der Krypto beteiligt sind, steuerliche Auswirkungen haben kann . Egal, ob Sie Krypto kaufen, verkaufen, handeln oder sogar als Einkommen erhalten, jede Aktivität kann ein steuerpflichtiges Ereignis auslösen .

Coinbase bietet Benutzern Steuerberichte , einschließlich des Formulars 1099-MISC oder des Formulars 1099-k , abhängig von der Art des Einkommens und der Aktivitätsniveau. Diese Formen erfassen jedoch möglicherweise nicht alle steuerpflichtigen Ereignisse , insbesondere diejenigen, die Kapitalgewinne aus Geschäften betreffen. Benutzer müssen alle Transaktionen , einschließlich Daten, Werte in USD zum Zeitpunkt der Transaktion und die Kostenbasis verfolgen.

Arten von Coinbase -Transaktionen, die Steuern auslösen

Es gibt verschiedene Arten von Aktivitäten auf Coinbase , die zu steuerpflichtigen Ereignissen führen können. Dazu gehören:

• Verkauf von Kryptowährung für Fiat -Währung (z. B. USD)
• Handel einer Kryptowährung gegen eine andere (z. B. BTC an ETH)
• Verwenden von Krypto zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen
• Krypto als Zahlung für Waren oder Dienstleistungen erhalten
• Interesse verdienen oder Belohnungen durch Coinbase Earn oder Coinbase Wallet einstellen

Jede dieser Maßnahmen kann je nach Art der Transaktion Kapitalertragssteuer oder Einkommenssteuer umfassen. Zum Beispiel führt der Verkauf von Krypto zu einem höheren Preis als der Kaufpreis zu Kapitalgewinnen , während das Erhalt von Krypto als Einkommen zum beizulegenden Zeitwert an dem erhaltigen Datum besteuert wird.

Schritte zur Berechnung von Kapitalgewinnen und -verlusten bei Coinbase

Um die Steuern auf Kryptohandel zu berechnen, müssen Sie Ihre Kapitalgewinne oder -verluste bestimmen. So wie: wie:

• Identifizieren Sie die Kostenbasis der verkauften oder gehandelten Kryptowährung
  
  Die Kostenbasis beträgt in der Regel der Kaufpreis zuzüglich aller Gebühren .
• Bestimmen Sie den fairen Marktwert zum Zeitpunkt der Transaktion
  
  Dies ist normalerweise der Verkaufspreis oder der Handelswert in USD .
• Subtrahieren Sie die Kostenbasis vom Verkaufswert
  
  Wenn das Ergebnis positiv ist, ist es ein Kapitalgewinn ; Wenn negativ, ist es ein Kapitalverlust .

Wenn Sie beispielsweise 1 ETH für 2.000 US -Dollar gekauft und später für 3.000 US -Dollar verkauft haben, beträgt Ihr Kapitalgewinn 1.000 US -Dollar . Wenn Sie das Vermögenswert länger als ein Jahr innehatten, können Sie sich für langfristige Kapitalgewinnraten qualifizieren, die normalerweise niedriger als kurzfristige Zinssätze sind.

Exportieren und Organisieren von Coinbase -Transaktionsdaten

Mit Coinbase können Benutzer die Transaktionsverlaufsverlauf exportieren , was für eine genaue Steuerberichterstattung von wesentlicher Bedeutung ist. Hier erfahren Sie, wie es geht:

• Melden Sie sich in Ihrem Coinbase -Konto an
• Navigieren Sie zum Abschnitt "Berichte" im Menü "Tools"
• Wählen Sie den Datumsbereich für die benötigten Transaktionen aus
• Laden Sie die CSV -Datei mit allen Ihren Transaktionen herunter

Diese Datei enthält Details wie Transaktionstypen, Datum, Menge an Krypto, USD -Wert und Gebühren . Möglicherweise müssen Sie diese Daten in Steuersoftware oder Tabellenkalkulationen importieren, um Ihre Gewinne und Verluste genau zu berechnen.

Es ist wichtig, Ihre Aufzeichnungen mit Ihrer Coinbase-Historie zu referenzieren , insbesondere wenn Sie mehrere Trades auf verschiedenen Plattformen oder Brieftaschen gemacht haben. Fehlende Daten können zu ungenauen Steuerberechnungen führen , die zu Strafen oder Audits führen können.

Verwenden von Steuersoftware zur Berechnung der Coinbase -Steuern

Viele Benutzer entscheiden sich für Crypto Tax Software, um den Prozess zu optimieren. Mit Plattformen wie Cointracking, Koinly und Crypto.com Tax können Sie Ihren Münz -Transaktionsverlauf importieren und Ihre Gewinne, Verluste und Steuerverbindlichkeiten automatisch berechnen .

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Tools effektiv verwenden:

• Schließen Sie Ihr Coinbase -Konto über API an oder laden Sie die CSV -Datei hoch
• Lassen Sie die Software Transaktionen kaufen und verkaufen, um die Kostenbasis und Gewinne zu berechnen
• Überprüfen Sie die generierten Steuerberichte, einschließlich Kapitalgewinnberichte und Einkommensfassungen
• Exportieren Sie die endgültige Steuerdatei, um sie mit Ihrem Buchhalter oder zur Einreichung beim IRS zu teilen

Diese Tools unterstützen häufig unterschiedliche Kostenbasismethoden wie FIFO (zuerst in, zuerst aus) oder LIFO (zuletzt in, zuerst) , was sich auf Ihre Steuerschuld beeinflussen kann. Die Auswahl der richtigen Methode kann dazu beitragen, Ihre Steuerbelastung abhängig von Ihrer Transaktionsgeschichte zu minimieren .

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Meldet Coinbase automatisch Steuern an den IRS?

A: Coinbase meldet dem IRS bestimmte Steuerformen , wie z. B. Form 1099-MISC für Belohnungen oder Form 1099-k für hochvolumige Verkäufer , aber nicht alle Transaktionen werden abgedeckt . Es liegt in der Verantwortung des Benutzers , alle steuerpflichtigen Kryptoaktivitäten , einschließlich Geschäfte und Kapitalgewinne , zu melden, auch wenn nicht in einem Formular 1099 enthalten ist.

F: Muss ich Steuern auf Krypto zahlen, wenn ich sie nicht verkaufe?

A: Nein, einfach die Kryptowährung zu halten, löst kein steuerpflichtiges Ereignis aus . Steuern werden im Allgemeinen fällig, wenn Sie den Vermögenswert entsorgen , der den Verkauf, Handel oder die Verwendung von Waren oder Dienstleistungen umfasst.

F: Wie berechne ich Steuern, wenn ich Coinbase -Brieftasche oder Coinbase Exchange verwende?

A: Die gleichen Steuerregeln gelten unabhängig von der von Ihnen verwendeten Coinbase -Plattform . Egal, ob Sie an Coinbase Exchange, Coinbase Wallet oder Coinbase Pro sind, Sie müssen alle Veräußerungen und Einkommensereignisse verfolgen . Verwenden Sie Transaktionsexporttools oder Steuernsoftware Dritter, um Ihre Steuerschuld genau zu berechnen.

F: Was ist, wenn ich einen Fehler in meinen Steuerberechnungen für Münzbasis gemacht habe?

A: Wenn Sie nach der Einreichung einen Fehler feststellen, können Sie Ihre Steuererklärung mithilfe des Formulars 1040-X ändern . Stellen Sie sicher, dass Sie detaillierte Aufzeichnungen beibehalten und einen Steuerfachmann konsultieren, um eine genaue Berichterstattung und die Einhaltung der IRS -Richtlinien zu gewährleisten.